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    類型預算總表.xls

  • 上傳人:夜太美
  • 文檔編號:1872936
  • 上傳時間:2023-10-26
  • 格式:XLS
  • 頁數:6
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    預算
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    預預算算表表(總總表表)項目概述項目名稱:項目編號:起始時間:完工時間:回回款款計計劃劃:回回款款項項目目金金額額(元元)時時間間回回款款條條件件合計390,000.00首款117,000.002008.6.15二期款117,000.002008.12.31一期穩定運行三期款117,000.002009.12.31全部運行穩定并驗收尾款39,000.002010.12.31質保一年項目預算匯總支支出出項項目目數數量量單單價價(元元)金金額額(元元)備備注注合計83,909.281.1.已已發發生生費費用用0.002.2.人人力力成成本本57,139.281、項目經理154227.8335,085.822、其他角色等28677.1122,053.463、其他角色等0.003.3.設設備備成成本本0.001、TCL筆記本等0.002、移動硬盤等0.004.4.工工程程費費用用19,750.001、城區間交通費用2750013,500.002、市內交通費用27501,350.003、通訊費用71501,050.004、出差補貼154253,850.005、住宿費用0.006、生活用品費用7、其他5.5.管管理理費費用用0.001、辦公費用2、招待費用3、材料費用4、郵寄費用5、禮品費用6、其他6.6.風風險險費費用用0.001、風險名稱2、風險名稱3、未知風險7.7.項項目目提提成成7,020.00備注:1、住宿費用包括:臨時住宿費用、房租、物管等與住宿有關費用;2、生活用品費用指常駐工程人員購置必須的生活用品的費用,如有預算,請備注明細;3、辦公費用是指購置必須的現場辦公環境所需物品的費用,如有預算請備注明細;4、材料費用是指制作項目本身相關材料的費用,如刻錄光盤、裝訂等,如有預算,請備注明細;5、在“其他”費用中有預算的,請在備注中說明用途。6、費用總預算不包含風險費用,風險費用只有風險發生時使用填表人:黃秀文填表日期:煙煙臺臺開開發發區區醫醫院院項項目目預預算算表表(明明細細)基本情況客戶名稱 日照港口集團醫院單位地址項目類型簽署部門總體目標完成一期模塊上線、穩定運行。一期包括門/急診掛號信息系統、門/急診收費信息系統、藥庫管理系統、門診藥房管理系統、住院登記結算管理系統、病區護士工作站系統、醫技科室管理系統、住院藥房系統、住院擺藥站管理系統、后臺自動運行系統、管理員維護系統、物資系統、設備系統、固定資產系統、手術麻醉、院長查詢、醫保接口、病案管理系統;二期包括:門診排隊叫號、合理用藥、供應室系統、檢驗LIS、放射管理系統、經濟核算、綜合統計、體檢系統、院感、人事工資、圖書管理、護理部、醫務管理、科教管理、多媒體導醫、OA階段性目標預算目目標標內內容容時時間間費費用用項項目目歸歸屬屬人人數數量量單單價價金金額額預預算算依依據據第一階段一一期期數數據據準準備備人力成本黃秀文2222227.83227.835012.26注注:人人力力、補補貼貼、設設備備以以“日日”為為標標準準;城城區區間間交交通通、市市內內交交通通、通通訊訊費費用用需需精精確確到到每每人人每每月月(或或每每趟趟)多多少少人力成本牛自創222277.1177.111696.42設備成本0設備成本0城區間交通費用黃秀文1500500城區間交通費用吳德軍1500500城區間交通費用牛自創1500500市內交通費用黃秀文15050市內交通費用吳德軍15050市內交通費用牛自創15050出差補貼黃秀文2225550出差補貼0通訊補貼黃秀文1100100通訊補貼牛自創15050住宿補貼0其他0第二階段一一期期調調研研、培培訓訓、程程序序修修改改與與測測試試人力成本黃秀文4444227.83227.8310024.52人力成本牛自創444477.1177.113392.84人力成本田士銀444477.1177.113392.84設備成本0設備成本0城區間交通費用黃秀文25001000城區間交通費用吳德軍25001000城區間交通費用牛自創25001000城區間交通費用田士銀25001000市內交通費用黃秀文250100市內交通費用吳德軍250100市內交通費用牛自創250100市內交通費用田士銀250100出差補貼黃秀文44251100出差補貼0通訊補貼黃秀文2100200通訊補貼牛自創250100住宿補貼0其他0第三階段一一期期上上線線,并并保保證證穩穩定定運運行行人力成本黃秀文8888227.83227.8320049.04人力成本牛自創888877.1177.116785.68人力成本田士銀888877.1177.116785.68設備成本0設備成本0城區間交通費用黃秀文45002000城區間交通費用吳德軍45002000城區間交通費用牛自創45002000城區間交通費用田士銀45002000市內交通費用黃秀文450200市內交通費用吳德軍450200市內交通費用牛自創450200市內交通費用田士銀450200出差補貼黃秀文88252200出差補貼0通訊補貼黃秀文4100400通訊補貼牛自創450200住宿補貼0其他0其其他他費費用用預預算算依依據據說說明明 項項目目提提成成:234000*3%=7020234000*3%=7020元元備注:1、項目類型和簽署部門,請在對應的選擇上打勾;2、項目階段性目標預算可以增加階段,如果不夠請附頁;3、在其他費用預算依據說明中,請詳細說明對除交通費用和出差補貼外的所有預算費用,如住宿費用、招待費用等。填表人:黃秀文填表日期:一一期期上上線線,并并保保證證穩穩定定運運行行表表-1-1 人人力力成成本本核核算算表表單位:元注:人力成本須以天為單位,按階段預算。階階段段姓姓名名崗崗位位名名稱稱等等級級工工期期(天天)標標準準小小計計備備注注一黃秀文項目經理T922227.835,012.26牛自創 項目助理經理T12277.111,696.42二黃秀文項目經理T944227.8310,024.52牛自創 項目助理經理T14477.113,392.84田士銀 項目助理經理T14477.113,392.84三黃秀文項目經理T988227.8320,049.04牛自創 項目助理經理T18877.116,785.68田士銀 項目助理經理T18877.116,785.68合計合合計計:57,139.28附表二 人力資源成本預算標準單位:元序號人員等級相應等級人力成本日均值相應等級月人力成本均值1T20¥613.38¥12,267.602T19¥578.33¥11,566.603T18¥543.28¥10,865.604T17¥508.23¥10,164.605T16¥473.18¥9,463.606T15¥438.13¥8,762.607T14¥403.08¥8,061.608T13¥368.03¥7,360.609T12¥332.98¥6,659.6010T11¥297.93¥5,958.6011T10¥262.88¥5,257.6012T9¥227.83¥4,556.6013T8¥199.79¥3,995.8014T7¥178.76¥3,575.2015T6¥157.73¥3,154.6016T5¥136.70¥2,734.0017T4¥119.17¥2,383.4018T3¥105.15¥2,103.0019T2¥91.13¥1,822.6020T1¥77.11¥1,542.20
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